المهام الرئيسية لشعبة التدقيق والرقابة الداخلية:

1. التدقيق المالي والإداري:

   • مراجعة وتدقيق المعاملات المالية كافة، والتأكد من مطابقتها للضوابط المالية والقوانين النافذة.

   • تدقيق السلف والإيرادات والمصروفات والحسابات الجارية.

2. التأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط:

   • التأكد من تطبيق التعليمات الإدارية والمالية والضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي وجامعة الأنبار.

   • متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بالعقود، والمشتريات، والتعيينات، والإيفادات.

3. إعداد التقارير الرقابية:

   • إعداد تقارير دورية عن نتائج عمليات التدقيق ورفعها إلى عمادة الكلية أو الجهات العليا في الجامعة.

   • تقديم التوصيات لمعالجة المخالفات أو أوجه القصور إن وُجدت.

4. المتابعة المستمرة للوحدات الإدارية والمالية:

   • القيام بجولات ميدانية على أقسام ووحدات الكلية لمتابعة الأداء وتحديد نقاط الضعف أو التجاوزات.

   • التأكد من حسن استخدام الموارد المالية والمادية والبشرية.

5. تدقيق الرواتب والسجلات:

   • تدقيق كشوفات الرواتب الشهرية والمخصصات والحوافز وضمان صحتها.

   • مطابقة السجلات المالية وسجلات المخازن.

6. المساهمة في الوقاية من الفساد:

   • رصد أي ممارسات مخالفة أو مؤشرات على وجود فساد مالي أو إداري.

   • الإبلاغ عن التجاوزات للجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

7. المشاركة في اللجان الداخلية:

   • تمثيل الشعبة في لجان الجرد السنوي ولجان التحقيق والتدقيق المالي أو الإداري عند الحاجة.

8. التوجيه والإرشاد:

   • تقديم الإرشاد والمشورة للوحدات الإدارية حول أفضل الممارسات لضمان الامتثال للأنظمة.

      

      

     مسؤول شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

      

      

     م.م. رائد مهدي صالح

      

      

     Email: raad.mahdi@uoanbar.edu.iq

     phone number : 07822225266